Financiën

Nieuwe natuur Schokland

In de Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur Schokland (ROK) is vastgelegd dat er ca. 200 hectare landbouwgrond omgevormd wordt naar natuur. Dit ter bescherming van de archeologische bodemschatten van het Werelderfgoed Schokland. In de overeenkomst staat dat provincie en gemeente zich samen zullen inzetten voor € 2,5 miljoen door de inzet van zogenoemde ZZL-gelden. Hiervoor heeft de gemeenteraad 1 oktober 2018 budget beschikbaar gesteld. Dat is het gemeentelijk cofinancieringsdeel bij de Zuiderzeelijngelden. In mei 2019 heeft de gemeente een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend voor het andere deel. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd en het eerste bedrag van in totaal € 1,5 miljoen is eind 2019 door de provincie als voorschot uitgekeerd aan de gemeente. De middelen zullen worden ingezet om de gronden te verwerven en in te richten als natuur. In het voorjaar 2020 wordt de eerste grondoverdracht verwacht.

Sportformateur/procesbegeleider

Het Rijk stimuleert gemeenten om aan de slag te gaan met een Lokaal Sportakkoord. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om lokale sportakkoorden op te stellen en uit te voeren. Deze middelen bestaan uit budget voor een procesbegeleider (een sportformateur) en uitvoeringsbudget. Er is € 15.000 budget beschikbaar voor een procesbegeleider en een sportformateur. De sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een Lokaal Sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Dit bedrag wordt uitgekeerd via de decembercirculaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Actualisatie projectbudget Belgische Barak (IVN gebouw)

Naast het beschikbare budget vanuit VIV is er voor het Belgische Barak in de voorziening groot onderhoud € 71.000 gereserveerd voor onderhoud. Het is wenselijk om de middelen uit de onderhoudsvoorziening toe te voegen aan het projectbudget zodat we werk met werk kunnen maken en meer waarde en kwaliteit kunnen realiseren binnen de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de voorziening groot onderhoud en dit toe te voegen aan het projectbudget.

Restant specifieke budgetten 2019 naar 2020 (zie bijlage 3)

Instandhoudingsonderhoud Poldertoren en Carillon

In de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2019 is besloten een éénmalig budget van € 383.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het instandhouden van de Poldertoren. Tevens is besloten een voorziening voor het groot onderhoud Poldertoren en het Carillon in te stellen van € 210.000. Via deze voorjaarsrapportage wordt dit besluit uit 2019 alsnog verwerkt in de programmabegroting 2020.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) middelen

Conform beschikking wordt er voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs subsidie ontvangen voor non formele educatieopleidingen voor niet inburgeringsplichtige inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder.

Combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Het budget voor combinatiefuncties/buurtcoaches wordt met € 4.933 bijgeraamd tot een totaal bedrag van € 217.105. Dit is conform het bedrag wat vermeld is in de decembercirculaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verschuiving budgetten tussen taakvelden

Exploitatieresultaat 2020

Onvoorziene uitgaven

Reserve

Voorziening

Bijdrage derden