Bijlage 5: Taakveldenoverzicht
Saldo | |||||
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting | Begrotings | Voorjaars | Actuele |
0.1 | Bestuur | 2.373.621 | 9.000 | 39.930 | 2.422.551 |
0.10 | Mutaties reserves | -2.972.267 | -8.098.382 | -1.109.273 | -12.179.922 |
0.2 | Burgerzaken | 437.780 | - | - | 437.780 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 841.029 | -237.983 | 6.735 | 609.781 |
0.4 | Overhead | 14.235.210 | 404.782 | 111.637 | 14.751.629 |
0.5 | Treasury | -270.926 | - | - | -270.926 |
0.61 | OZB woningen | -5.511.254 | - | - | -5.511.254 |
0.62 | OZB niet-woningen | -5.656.945 | - | - | -5.656.945 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -78.089.478 | -3.874.500 | -668.372 | -82.632.350 |
0.8 | Overige baten en lasten | 156.045 | - | - | 156.045 |
0.81 | Onvoorziene lasten | 250.000 | -190.596 | -59.404 | - |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 150.000 | - | - | 150.000 |
0. Bestuur en Ondersteuning | -74.057.185 | -11.987.679 | -1.678.747 | -87.723.611 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.637.613 | 130.596 | - | 2.768.209 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.087.516 | 20.320 | - | 1.107.836 |
1. Veiligheid | 3.725.129 | 150.916 | - | 3.876.045 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.207.943 | 1.066.057 | -410.016 | 7.863.984 |
2.2 | Parkeren | 62.574 | 10.000 | -9.260 | 63.314 |
2.3 | Recreatieve havens | 25.624 | 25.000 | - | 50.624 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 420.741 | - | - | 420.741 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.716.882 | 1.101.057 | -419.276 | 8.398.663 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 146.452 | 447.026 | 1.118.677 | 1.712.155 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 250.000 | 580.050 | 32.158 | 862.208 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 931.045 | -25.000 | - | 906.045 |
3.4 | Economische promotie | 51.207 | 482.557 | -204.667 | 329.097 |
3. Economie | 1.378.704 | 1.484.633 | 946.168 | 3.809.505 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.228.103 | 611.607 | -13.219 | 3.826.491 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.910.822 | 610.530 | - | 2.521.352 |
4. Onderwijs | 5.138.925 | 1.222.137 | -13.219 | 6.347.843 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 310.863 | 12.500 | 29.933 | 353.296 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.485.630 | 83.253 | 3.062 | 2.571.945 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.414.695 | 41.396 | - | 2.456.091 |
5.4 | Kunst | 315.093 | 22.000 | -30.622 | 306.471 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 365.540 | 1.154.720 | 347.903 | 1.868.163 |
5.6 | Media | 1.181.763 | - | - | 1.181.763 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.523.904 | 738.054 | -59.364 | 5.202.594 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 11.597.488 | 2.051.923 | 290.912 | 13.940.323 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.866.223 | 423.492 | -2.288 | 4.287.427 |
6.2 | Wijkteams | 2.397.043 | 35.735 | - | 2.432.778 |
6.3 | Inkomensregelingen | 3.116.981 | 60.000 | - | 3.176.981 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.141.834 | - | - | 7.141.834 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.884.845 | - | - | 2.884.845 |
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.296.422 | - | 220.800 | 1.517.222 |
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 7.270.051 | - | 26.800 | 7.296.851 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.795.962 | - | - | 11.795.962 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 244.350 | - | - | 244.350 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.135.000 | - | 83.900 | 1.218.900 |
6. Sociaal domein | 41.148.711 | 519.227 | 329.212 | 41.997.150 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.793.202 | 50.000 | 110.000 | 1.953.202 |
7.2 | Riolering | -1.029.723 | 42.416 | - | -987.307 |
7.3 | Afval | -1.710.252 | 75.000 | 400.000 | -1.235.252 |
7.4 | Milieubeheer | 1.890.113 | 48.500 | 59.841 | 1.998.454 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -10.619 | - | - | -10.619 |
7. Volksgezondheid en milieu | 932.721 | 215.916 | 569.841 | 1.718.478 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.241.724 | 268.376 | 12.806 | 1.522.906 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | -403.155 | - | -403.155 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.157.468 | 5.376.649 | 808.329 | 7.342.446 |
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 2.399.192 | 5.241.870 | 821.135 | 8.462.197 | |
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - |
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Totale Saldo | -19.433 | - | 846.026 | 826.593 | |