Financiën

Viering 75 jaar vrijheid

Dit jaar is het jaar van 75 jaar bevrijding. Verscheidene verenigingen en instellingen zouden dit jaar diverse lokale activiteiten organiseren. De Oranjevereniging zou zorgen voor een samenhangende mix in deze activiteiten. Omdat de Oranjevereniging veel voorbereidende werkzaamheden moest plegen, heeft het College besloten vooruitlopend op besluitvorming in uw raad een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 25.000 met dekking uit de post onvoorziene uitgaven. Echter de festiviteiten zijn voor 2020 inmiddels afgelast en er is besloten de activiteiten en het programma door te schuiven naar 2021. Voorgesteld wordt het budget van € 25.000 beschikbaar te stellen en mee te nemen naar 2021.

Subsidie kerktoren Espel

De Stichting Centrumvoorziening Espel heeft een aanvraag om subsidie ingediend voor onderhoudswerkzaamheden aan de toren van het voormalige kerkgebouw aan de Westerrand 42 te Espel. Voorgesteld wordt de subsidie, op basis van de gemeentelijke subsidieregeling, vast te stellen voor de onderhoudswerkzaamheden op € 3.289. Dit is 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie wordt gedekt uit de reserve kerktorens.

Uitvoering klimaatakkoord

In het kader van de decembercirculaire gemeentefonds 2019 ontvangt de gemeente Noordoostpolder een aantal decentralisatie-uitkeringen. Binnen het programma fysieke leefomgeving gaat het om uitkeringen voor uitvoering van het Klimaatakkoord. Het budget van in totaal € 648.439 bestaat uit de volgende onderdelen:
- Transitievisie warmte € 202.101
- Wijkaanpak (Proeftuinen aardgasvrije wijken) € 409.997
- Energieloket € 36.341 De gemeente Noordoostpolder heeft een ambitieuze doelstelling als het gaat om de energietransitie. In 2030 willen wij energieneutraal zijn en in 2050 fossielvrij. Die keuze maakten wij in onze Visienota Noordoostpolder Energieneutraal. En wij spraken het nog eens uit in het coalitieakkoord. Ook komt er een aantal taken op de gemeente af ter uitvoering van het Klimaatakkoord, zoals het opstellen van een Transitievisie Warmte en het faciliteren van een energieloket. Voorgesteld wordt deze Rijksmiddelen beschikbaar te stellen.

Informatievoorziening Nagele

Dit voorstel gaat over de ontwikkeling van een route door en informatievoorziening over de bijzondere kenmerken van Nagele. Er is en wordt nog altijd geïnvesteerd in de ‘Hardware’ van Nagele. Het fysieke aanzicht van Nagele wordt aan de hand van zijn unieke historie opgeknapt. Eén van de onderdelen van de aanpak is het promoten van Nagele; het op de kaart zetten van dit unieke dorp. Nu er fysiek steeds meer op orde komt, kan het vertellen van het verhaal van Nagele en de promotie van Nagele geoptimaliseerd worden. Vanuit de projectgroep “Nagele op de Kaart” is nagedacht over hoe Nagele toeristisch gezien beter op de kaart kan worden gezet. Deze projectgroep bestaat uit: Dorpsbelang, RCE, Visit Flevoland, Museum en gemeente Noordoostpolder. Door het plaatsen van een centraal informatiepaneel en informatiebordjes bij de highlights wordt de beleving vergroot en is de informatie op een laagdrempelige manier altijd beschikbaar voor bezoekers aan het dorp. Het ontwerp van het centrale informatiepunt en de informatiebordjes bij de highlights sluiten aan op de bijzondere kenmerken van het dorp. Hiermee ontstaat eenheid en herkenbaarheid. Voor het project is door Dorpsbelang Nagele subsidie aangevraagd bij de Provincie Flevoland uit de regeling ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022’. Met de Provincie is afgesproken dat de gemeente de financiële afwikkeling van dit project doet. De subsidie (maximaal 75%) van € 24.911 is specifiek beschikt voor de ontwikkeling van een route langs de bijzondere kenmerken van Nagele en informatievoorziening en promotie hierover. De overige 25% (€ 8.814) wordt gedekt binnen het begrotingsbudget dat beschikbaar is voor de ontwikkeling van Nagele.

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze middelen worden besteed aan energiebesparende maatregelen voor particuliere woningen. Het NETwerk Energieneutraal heeft een project opgezet voor particuliere woningeigenaren. Die worden gestimuleerd om hun woning energiezuiniger en op termijn aardgasvrij te maken door (na)isolatie. Naast een tastbare bijdrage aan energiereductie zal dit project ook leiden tot meer bewustwording voor de energietransitie. Het project richt zich eerst op de wijk De Zuidert. We gaan bij 1.000 woningen in de gemeente een energiescan uitvoeren of op andere wijze een bijdrage leveren aan de reductie van energiegebruik.

Afvalbegroting

Gezien het verloop van de afvalbegroting 2018 en 2019 verwachten we in 2020 een tekort van € 400.000. De afvalmarkt is sterk aan volume- en prijsschommelingen onderhevig. Om u tijdig een beeld te laten zien van mogelijke consequenties stellen we voor € 400.000 ten laste te brengen van de exploitatie 2020. We houden de ontwikkelingen op de afvalmarkt nauwlettend in de gaten en komen in de najaarsrapportage of zoveel eerder als we denken dat dit noodzakelijk is hierop terug.

Onderhoudswerkzaamheden parallelvoorzieningen N50

Met Rijkswaterstaat is een overeenkomst gesloten dat achterstallig onderhoud van het overgedragen areaal door de gemeente wordt uitgevoerd. Dat geldt ook voor regulier onderhoud voor het deel van het fietspad langs de N50 tussen de voormalige verzorgingsplaats Enservaart en Ens. De vergoeding die de gemeente hiervoor heeft ontvangen is gestort in de reserve N50. Begin 2021 zal met de werkzaamheden gestart worden. Voor de voorbereidende werkzaamheden vragen wij voor 2020 een budget van € 15.000 met dekking uit de reserve onderhoud N50.

Restant specifieke budgetten 2019 naar 2020 (zie bijlage 3)

- Budgetverschuiving van begroting naar afschrijvingsreserve speelplaatsen

- Budgetverschuiving van begroting naar afschrijvingsreserve Emmeloord-centrum t.b.v. Reconstructie KJ-straat

- Ontvangen afkoopsom van Rijkswaterstaat voor overdracht weggedeelten N50 storten in reserve onderhoud wegen N50

- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. inhuur verkeersdeskundige

- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. uitvoering bodemtaken door OFGV

- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. ontwikkeling van doorkijkpanelen

- Afrekening subsidie Provincie t.b.v. toeristische Overstappunten (TOP's)

- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. Onderhoud Concern voor Werk

Exploitatieresultaat 2020

Onvoorziene uitgaven

Reserve

Bijdrage derden